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中共龙南市委统一战线工作部部门2021年度部门决算

作者: 发布时间:2022-09-01 信息来源:

中共龙南市委统一战线工作部部门2021年度部门决算

   

第一部分 中共龙南市委统一战线工作部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共龙南市委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职能

(一)中共龙南市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的工作部门,为正科级。对外加挂龙南市民族宗教事务局、龙南市政府侨务办公室牌子。

(二)主要职责是:

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,贯彻落实中央、省委、赣州市委和龙南市委关于统一战线重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排;负责推荐安排党外人士和港澳人士担任县级以上人大代表、政协委员。

3.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

4.统一管理民族工作,贯彻落实党的民族工作方针政策和法律法规,组织开展民族政策、法律法规宣传教育、团结进步创建活动,维护少数民族的合法权益,协调处理民族工作的重大问题。

5.统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作方针政策和法律法规,组织开展宗教政策、法律法规宣传教育活动,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6.负责联系、培养民主党派人士和无党派代表人士。开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.开展海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

9.统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作;保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

10.协助管理乡镇党委统战委员。受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作。

11.完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个,包括:部本级与市民宗局、市侨联联合办公,经费未独立核算。统战部下设办公室及股级事业单位党外知识分子联谊会。

本部门2021年年末实有人数 15人,其中在职人员 15人,离休人员 0人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6人。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 412.84万元,其中年初结转和结余 0万元,较2020年增加0万元,增长0 %;本年收入合计 412.84万元,较2020年增加 111.01万元,增长36.78%,主要原因是:2019年政府性奖励自筹部分在2021年2月发放及工资的正常晋级,增加了网格环境整治、党史教育活动等费用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 412.84万元,占 100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计412.84万元,其中本年支出合计   412.84万元,较2020年增加111.01万元,增长36.78%,主要原因是:2019年政府性奖励自筹部分在2021年2月发放及工资的正常晋级,增加了网格环境整治、党史教育活动等费用;年末结转和结余 0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无结转和结余。(

本年支出的具体构成为:基本支出 412.84万元,占100 %;项目支出 0万元,占0%;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为279.77万元,决算数为412.84万元,完成年初预算的147.56%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为279.77万元,决算数为 404.71万元,完成年初预算的144.66%,主要原因是:按预算计划使用资金,增加工资的正常晋级,增加了网格环境整治、党史教育活动等费用。

(二)其他支出年初预算数为0万元,决算数为8.13万元,完成年初预算的0%,主要原因是:增加了网格环境整治预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.84万元,其中:

(一)工资福利支出 285.62万元,较2020年增加99.56万元,增长53.5%,主要原因是:2019年政府性奖励自筹部分在2021年2月发放及工资的正常晋级。

(二)商品和服务支出 124.82万元,较2020年增加11.67万元,增长10.31%,主要原因是:增加了网格环境整治、党史教育活动等费用。

(三)对个人和家庭补助支出 2.41万元,较2020年减少0.21万元,下降8.01%,主要原因是:减少了退休人员医保费支出

(四)资本性支出 0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为3.56万元,完成预算的 71.2 %,决算数较2020年增加2.1万元,增长143.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要为:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5万元,决算数为 3.56万元,完成预算的71.2%,决算数较2020年增加2.1万元,增长143.83%,主要原因是招商引资接待和调研、演出等活动接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定以及省、市、县接待管理等相关规定制定,从源头抓起,实行预算控制,一切接待严格按照公务接待文件的要求执行,尤其是严格控制陪餐人和用餐标准,同时规范公务接待程序,要求公务接待提供公函。全年国内公务接待45批,累计接待357人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:招商引资接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 124.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加11.67万元,增长10.31%,主要原因是:增加了网格环境整治、党史教育活动等费用

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 2.5万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2.5万元,占政府采购支出总额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其中其他用车主要为:无公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评,共有项目0个,涉及资金 0 万元。本单位无项目支出    

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及资金412.84万元。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为99分,部门整体全年预算数为279.77万元,决算数为412.84万元。从评价结果来看,一是大统战工作格局得到进一步夯实;二是新时代乡贤统战工作开创新局面,完善了乡贤信息库,积极发挥乡贤作用;三是深入开展民族团结进步创建工作,少数民族地区经济社会加快发展,“中华民族一家亲”氛围浓厚;四是非公经济和新联会发展态势良好,加强基层党外代表人士队伍建设,大力加强党外代表人士的教育管理重视党外代表人士的安排使用;五是创新路径凝聚港澳台侨人心力量,积极做好侨资企业服务,办好特色品牌活动。【简要描述部门履职情况】。

(二)项目支出绩效自评结果。

   本单位无主管项目

(三)项目支出部门评价结果。

     本单位无主管项目

(四)部门整体支出绩效自评结果

我单位在2021年度部门决算中无绩效主管项目。但根据预算绩效管理要求,组织对我单位开展整体支出绩效评价,绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的社会效益,社会综合评价好。从评价情况来看,严格按照财经法规及相关制度使用资金,加强资金的绩效管理,取得很好效果。详见附件《中共龙南市委统一战线工作部部门整体支出2021年度决算公开表龙南市委统战部部门整体支出绩效自评报告绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。不少于三个名词解释。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门决算表

部门整体支出绩效评价

部门整体支出绩效自评报告